Contrato federal · Contrato 00069/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES…
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 19.486.478/0001-00) para: aquisição, via sistema de registro de preços, de máquinas, equipamentos e epi's para compor kits para montagem de fábricas de bloquetes de concreto, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabeleci…. Valor global contratado: R$ 8.064,00. Vigência de 19/09/2024 a 19/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS 200324
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 19.486.478/0001-00
- Processooficial
- 08016.015060/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.064,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.064,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 19/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃO | 1.440 | R$ 2,27 | R$ 3.268,80 |
| MÁSCARA MULTIUSO | 6.480 | R$ 0,74 | R$ 4.795,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.064,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.064,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.064,00 · a liquidar R$ 8.064,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1832 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.064,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319042
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.