Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES…
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: aquisição, via sistema de registro de preços, de máquinas, equipamentos e epi's para compor kits para montagem de fábricas de bloquetes de concreto, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabeleci…. Valor global contratado: R$ 270.266,40. Vigência de 17/09/2024 a 17/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS 200324
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
- Processooficial
- 08016.015060/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270.266,40
- Valor globaloficial
- R$ 270.266,40
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 17/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICA | 36 | R$ 1.126,11 | R$ 40.539,96 |
| LONA PLÁSTICA | 48 | R$ 1.126,11 | R$ 54.053,28 |
| LONA PLÁSTICA | 48 | R$ 1.126,11 | R$ 54.053,28 |
| LONA PLÁSTICA | 108 | R$ 1.126,11 | R$ 121.619,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.593,24
- A liquidarcalculado
- R$ 94.593,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.593,24 · a liquidar R$ 94.593,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50111 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.050.040 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.050.038 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.049.819 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 049.791 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.782 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.816 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.809 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.811 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.807 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.770 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.835 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.049.780 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.766 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.049.828 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.757 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.049.754 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.049.793 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
- 000.049.768 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.049.837 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.049.759 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.049.752 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.513,32
- 000.049.799 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.378,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319049
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:34
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