Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EMBARCAÇÕES DA FLOTILHA DO GRUPO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou R. NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 16.889.638/0001-65) para: prestação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das embarcações da flotilha do grupo especial de polícia marítima da superintendência regional de polícia federal em sergipe - gepom/drex/sr/pf/se e seus…. Valor global contratado: R$ 1.655.978,00. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- R. NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 16.889.638/0001-65
- Processooficial
- 08520.001985/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.570.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.655.978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 843.818,00 | R$ 843.818,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS )MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO | 2.000 | R$ 406,08 | R$ 812.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 601.273,24
- A liquidarcalculado
- R$ 587.108,24
- Liquidadocalculado
- R$ 4.235,00
- Pagocalculado
- R$ 9.930,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 07/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 29.220,00 · liquidado R$ 4.235,00 · pago R$ 6.545,00
- 2024NE000123 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184.384,95 · a liquidar R$ 180.999,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.385,00
- 2024NE000200 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.813,87 · a liquidar R$ 18.813,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000201 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 170.635,93 · a liquidar R$ 170.635,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000159 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142.540,74 · a liquidar R$ 142.540,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000158 · 19/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.897,75 · a liquidar R$ 44.897,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 18/11/2025
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 08/2024-SR/PF/SE, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
valor global após o termo: R$ 1.655.978,00 · vigência até 01/10/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319100
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.