Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCÓPICA E DE REPRESENTAÇÃO FACIAL HUMANA (…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO (CNPJ 43.348.691/0001-21) para: aquisição de material de consumo para utilização nas atividades de papiloscopia forense desenvolvidas pelo serviço de identificação papiloscópica e de representação facial humana (sepap/dcrim/ini/dpa/pf), especificados n…. Valor global contratado: R$ 83,97. Vigência de 09/09/2024 a 23/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIOCNPJ 43.348.691/0001-21
- Processooficial
- 08201.001319/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83,97
- Valor globaloficial
- R$ 83,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 23/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACT… | 3 | R$ 27,99 | R$ 83,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83,97
- A liquidarcalculado
- R$ 83,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83,97 · a liquidar R$ 83,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 091 · emitida 30/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 83,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.001319/2024-83
valor global após o termo: R$ 83,97 · vigência até 23/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319217
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.