Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA O AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E DEMAIS UNIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO TIAGO (HUPE…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NILKO TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 75.086.785/0001-66) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de mobiliário, para o ambulatório de pediatria e demais unidades do hospital universitário professor polydoro ernani de são tiago (hupest), conforme especificações e quantitat…. Valor global contratado: R$ 9.600,00. Vigência de 09/04/2024 a 09/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- NILKO TECNOLOGIA LTDACNPJ 75.086.785/0001-66
- Processooficial
- 23820.015499/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00247/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.600,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 09/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURAS INDIVIDUAIS, MATER… | 3 | R$ 3.200,00 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001281 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319220
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.