Contrato federal · Contrato 00095/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA), FORNECIMENTO D…

Name: Contrato 00095/2019 — FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis e manutenção automotiva em geral (preventiva, corretiva e preditiva), fornecimento de peças, componentes, acessórios de repo…. Valor global contratado: R$ 2.016.086,08. Vigência de 13/05/2019 a 13/05/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
Processooficial: 08749.000038/2018-88
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.060.606,08
Valor globaloficial: R$ 2.016.086,08
Valor acumuladooficial: R$ 6.153.384,24
Assinaturaoficial: 06/05/2019
Publicaçãooficial: 13/05/2019
Vigênciaoficial: 13/05/2019 a 13/05/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	12	R$ 8,84	R$ 106,08
ÓLEO DIESEL	70.000	R$ 6,79	R$ 475.440,00
ÓLEO DIESEL	150.000	R$ 6,98	R$ 1.046.550,00
GASOLINA COMUM	70.000	R$ 7,06	R$ 493.990,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.020.557,68
A liquidarcalculado: R$ 2.223.561,86
Liquidadocalculado: R$ 104.849,14
Pagocalculado: R$ 1.005.503,96

Soma, campo a campo, dos 207 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000015 · 27/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000039 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.926,80 · a liquidar R$ 495,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.431,03
2023NE000019 · 09/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000030 · 19/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.995,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.625,64
2021NE000031 · 19/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000067 · 25/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.394,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000114 · 17/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.856,00
2021NE000059 · 07/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.000,00
2021NE000120 · 23/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000121 · 23/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.856,00
2021NE000122 · 23/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000087 · 24/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 366,00
2021NE000086 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.382,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.382,00
2021NE000082 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000085 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.382,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.382,00
2021NE000092 · 29/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.196,00
2021NE000108 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000155 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000139 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.828,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000022 · 17/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.247,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.759,73
2022NE000027 · 25/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.771,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.981,42
2022NE000060 · 06/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.775,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.711,81
2023NE000094 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.913,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.337,50 · pago R$ 9.576,00
2023NE000091 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.060,18 · pago R$ 3.239,82
2022NE000061 · 10/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000098 · 03/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.778,00 · a liquidar R$ 870,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.907,87
2023NE000104 · 10/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5,00 · a liquidar R$ 5,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000109 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145.236,84 · a liquidar R$ 43.639,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.596,90
2023NE000110 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.439,68 · a liquidar R$ 3.391,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.047,98
2023NE000126 · 29/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.548,70 · pago R$ 4.003,30
2023NE000122 · 29/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.270,00 · a liquidar R$ 3.511,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.758,31
2023NE000125 · 29/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
2022NE000047 · 05/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.871,80
2022NE000052 · 26/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.247,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.247,50
2023NE000140 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 1.375,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.624,15
2023NE000145 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.000,00 · a liquidar R$ 38.564,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.435,43
2022NE000062 · 10/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000156 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 570,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 479,88
2022NE000081 · 14/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000190 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.552,50 · a liquidar R$ 8.266,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.285,99
2023NE000202 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 215,17 · pago R$ 1.764,83
2023NE000216 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600.000,00 · a liquidar R$ 488.758,89 · liquidado R$ 65.791,55 · pago R$ 45.449,56
2023NE000219 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600.000,00 · a liquidar R$ 600.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000226 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385,03 · a liquidar R$ 385,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000227 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 216,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.583,59
2023NE000228 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000254 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.910,00 · a liquidar R$ 73.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000273 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.166,48 · a liquidar R$ 1.259,64 · liquidado R$ 906,84 · pago R$ 0,00
2023NE000264 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.166,48 · a liquidar R$ 1.486,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,15
2023NE000266 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 2.066,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.433,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 06/03/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°95/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 1.060.606,08 · vigência até 13/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 20/04/2021
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, FIRMADO COM A A EMPRESA GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP, COM O OBJETO DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 1.060.606,08 · vigência até 13/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 12/05/2022
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO , POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REALIZAR REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NOS MOLDES D, INCISO II, ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 2.016.086,08 · vigência até 13/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 11/05/2023
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2019, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 2.016.086,08 · vigência até 13/05/2024

FornecedorGOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 31925
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:13

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