Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, BRUNCH E KITS LANCHE), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL…
CAMPUS ARRAIAL DO CABO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 24.933.193/0001-00) para: contratação de serviços de fornecimento de alimentação (coffee break, brunch e kits lanche), que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 68.980,00. Vigência de 02/10/2024 a 02/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARRAIAL DO CABO 152237
- Local da unidadeoficial
- ARRAIAL DO CABO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300258
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDACNPJ 24.933.193/0001-00
- Processooficial
- 23826.000295/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.289,60
- Valor globaloficial
- R$ 68.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 139.269,60
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 02/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1.980 | R$ 11,00 | R$ 21.780,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 400 | R$ 40,00 | R$ 16.000,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 600 | R$ 52,00 | R$ 31.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 03/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.680,00
Faturas
- 00000615 · emitida 09/09/2025 · Siafi ErroR$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/09/2025
RETIFICAR O ERRO MATERIAL DOS VALORES MONETÁRIOS NOS ITENS 1 E 2 CONSTANTES DA TABELA DO SUBITEM 1.3 DO TERMO DE CONTRATO 02/2024
valor global após o termo: R$ 68.980,00 · vigência até 02/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319325
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.