Contrato federal · Empenho 2024NE400148 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90005/2024 - REGISTRO DE PREÇO, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE R…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: pregão eletrônico de nº 90005/2024 - registro de preço, tendo como objeto aquisição de materiais de consumo para atender demandas da procuradoria da fazenda nacional no estado de roraima - pfn/rr.. Valor global contratado: R$ 90,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 17166.000018/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,00
- Valor globaloficial
- R$ 90,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 64 CM, LARGURA 44 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELPUDO E ATOALHADO | 12 | R$ 7,50 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90,00
- A liquidarcalculado
- R$ 90,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400148 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,00 · a liquidar R$ 90,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000000033 · emitida 18/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 90,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400148 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000018/2024-05
valor global após o termo: R$ 90,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319560
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.