Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DESLIZANTE PARA O SEIDC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA) DO IPEN/CNEN
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou HMOB COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E DE DECORACAO LTDA (CNPJ 20.359.468/0001-84) para: aquisição de 1 (um) arquivo deslizante para o seidc (serviço de informação e documentação científica) do ipen/cnen. Valor global contratado: R$ 400.032,00. Vigência de 03/10/2024 a 03/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HMOB COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E DE DECORACAO LTDACNPJ 20.359.468/0001-84
- Processooficial
- 01342.001069/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 400.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 03/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO DESLIZANTEARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO PORMANÍPULO DE 3 PONTAS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO SAE 1010/20, QUANTIDADEMÓDULOS 7, CONFIGURAÇÃO INTERNA 600 PRATELEIRAS COM… | 720 | R$ 555,60 | R$ 400.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 400.032,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000536 · 26/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 400.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400.032,00
Faturas
- 1582 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 400.032,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319671
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.