Contrato federal · Contrato 00056/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO CAMPUS CENTRO-OESTE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ATUAL SERVICE LTDA (CNPJ 09.564.708/0001-40) para: contratação emergencial de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, no campus centro-oeste dona lindu (cco). Valor global contratado: R$ 245.440,59. Vigência de 03/10/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ATUAL SERVICE LTDACNPJ 09.564.708/0001-40
- Processooficial
- 23122.028394/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 245.440,59
- Valor globaloficial
- R$ 245.440,59
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZACONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU (CCO), A SEREM EXECUTADOS COM… | 1 | R$ 245.440,59 | R$ 245.440,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.441,40
- A liquidarcalculado
- R$ 73.829,51
- Liquidadocalculado
- R$ 31.004,63
- Pagocalculado
- R$ 120.607,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001259 · 01/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 225.441,40 · a liquidar R$ 73.829,51 · liquidado R$ 31.004,63 · pago R$ 120.607,26
Faturas
- 048 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.266,71
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319740
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.