Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA (CSL) E COORDENAÇÃO DAS UNIDAD…
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TRS REVENDEDORA DE GAS LTDA (CNPJ 27.816.978/0001-82) para: registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção e ferramentas para atender às demandas da coordenação de suprimento e logística (csl) e coordenação das unidades educativas de campo (cuec) do if baia…. Valor global contratado: R$ 47.187,00. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- TRS REVENDEDORA DE GAS LTDACNPJ 27.816.978/0001-82
- Processooficial
- 23332.252499/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.187,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.187,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 4.410 | R$ 10,70 | R$ 47.187,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.449,68
- A liquidarcalculado
- R$ 17.859,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.590,32
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.003,68 · a liquidar R$ 7.003,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000006 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.446,00 · a liquidar R$ 10.855,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.590,32
Faturas
- 375261 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.741,00
- 1442 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.741,00
- 1356 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.778,00
- 1302 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.778,00
- 1292 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.852,00
- 1246 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.222,50
- 1213 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.259,50
- 1.199 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.333,50
- 1.183 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.778,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319759
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.