Contrato federal · Empenho 2024NE400179 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 90005/2024 - REGISTRO DE PREÇO, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM RORAIM…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou TECNOKAP SOLUCOES LTDA (CNPJ 29.605.776/0001-17) para: pregão eletrônico de nº 90005/2024 - registro de preço, tendo como objeto aquisição de materiais de consumo para atender demandas da superintendência regional do trabalho em roraima - srte/rr.. Valor global contratado: R$ 749,25. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TECNOKAP SOLUCOES LTDACNPJ 29.605.776/0001-17
- Processooficial
- 17166.000018/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749,25
- Valor globaloficial
- R$ 749,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,60 M, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS E LETRAS NA COR PRETA | 5 | R$ 149,85 | R$ 749,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 749,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 749,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400179 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,25
Faturas
- 003311 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 749,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400179 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000018/2024-05
valor global após o termo: R$ 749,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319898
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.