Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 0076/20234- UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE DE 50…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDA (CNPJ 41.791.783/0001-56) para: atender a dispensa nº 0076/20234- uasg 170346, p/ custear despesas com aquisição de material de consumo, café torrado e moído, de primeira qualidade, embalado a vácuo, pacote de 500 gramas, com selo de pureza abic, com p…. Valor global contratado: R$ 4.464,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDACNPJ 41.791.783/0001-56
- Processooficial
- 11555.000025/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.464,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.464,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 240 | R$ 18,60 | R$ 4.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.464,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.464,00
Faturas
- 712060 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.464,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11555.000025/2024-39
valor global após o termo: R$ 4.464,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.