Contrato federal · Contrato 00114/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E COMBATE A INCÊNDIO, PARA ATENDER A EQUIPE COMPOSTA DE MILITARES DO CAMPO DE INSTRUÇÃO DE FORMOSA - CIF DO COMANDO DE ARTILH…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou WG & FILHOS COMERCIAL LTDA (CNPJ 47.557.564/0001-93) para: aquisição de equipamentos de proteção individual - epi e combate a incêndio, para atender a equipe composta de militares do campo de instrução de formosa - cif do comando de artilharia do exército no forte santa bárbara,…. Valor global contratado: R$ 950,00. Vigência de 03/10/2024 a 03/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WG & FILHOS COMERCIAL LTDACNPJ 47.557.564/0001-93
- Processooficial
- 60090.000477/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 950,00
- Valor globaloficial
- R$ 950,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 03/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇA | 40 | R$ 13,00 | R$ 520,00 |
| RESPIRADOR | 20 | R$ 21,50 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000316 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 950,00
Faturas
- 000000161 · emitida 09/10/2024 · PagoR$ 950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00114/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.