Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGEM EM VOOS DOMÉSTICOS ADQUIRIDOS).

Name: Contrato 00005/2024 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ACRE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VOAR TURISMO LTDA (CNPJ 26.585.506/0001-01) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens (emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos domésticos adquiridos).. Valor global contratado: R$ 53.004,30. Vigência de 03/10/2024 a 03/10/2029 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ACRE 250012
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: VOAR TURISMO LTDACNPJ 26.585.506/0001-01
Processooficial: 25011.000106/2024-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90000/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 53.004,30
Valor globaloficial: R$ 53.004,30
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/10/2024
Publicaçãooficial: 04/10/2024
Vigênciaoficial: 03/10/2024 a 03/10/2029
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	30	R$ 1.766,81	R$ 53.004,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 266.104,15
A liquidarcalculado: R$ 52.554,28
Liquidadocalculado: R$ 422,15
Pagocalculado: R$ 213.127,72

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000019 · 05/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.046,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.046,45
2026NE000003 · 13/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 77.099,80 · a liquidar R$ 14.506,93 · liquidado R$ 422,15 · pago R$ 62.170,72
2024NE000033 · 07/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000035 · 09/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000034 · 07/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000039 · 25/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.008,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.008,30
2024NE000037 · 24/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.655,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.655,30
2024NE000038 · 24/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.952,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.952,42
2026NE000022 · 02/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.999,99 · a liquidar R$ 3.211,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.788,24
2025NE000023 · 05/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.873,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.873,24
2025NE000015 · 30/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.179,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.179,26
2025NE000021 · 25/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 43.868,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.868,47
2025NE000030 · 16/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.970,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.970,93
2026NE000031 · 06/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 21.068,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.931,56
2026NE000038 · 04/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.950,00 · a liquidar R$ 5.570,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.379,32
2026NE000039 · 15/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000044 · 08/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.499,99 · a liquidar R$ 8.196,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.303,51

Faturas

FT00012049 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,28
FT00011928 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.665,78
FT00011767 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.529,60
FT00011680 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.922,76
FT00011405 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.416,44
FT00011484 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.334,26
00011484 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.334,26
FT00011357 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.039,84
00011307 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.197,13
FT00011307 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.197,13
FT00011256 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 541,51
FT00011257 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.323,32
FT00011190 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.777,45
FT00010977 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.045,56
FT00011072 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 854,87
FT00010918 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.346,70
00010727 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.477,82
FT00010513 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.703,61
FT00010219 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.081,51
FT00010159 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.970,93
FT00009886 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.902,97
FT00009825 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.582,13
FT00009757 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.482,78
FT00009606 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.509,83
9569 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.001,06
FT00009451 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.046,45
9318 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.179,26

FornecedorVOAR TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 319923
Lido da fonte em: 16/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.