Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 13/2023 UASG 158147. PROC 23041.007129/2024-43

Name: Contrato 2024NE000179 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CUNHA & SVAIGEN CONSULTORIA E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.472.770/0001-05) para: aquisição de material de consumo para o campus palmeira dos índios. pregão 13/2023 uasg 158147. proc 23041.007129/2024-43. Valor global contratado: R$ 2.150,86. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
Local da unidadeoficial: PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
Fornecedoroficial: CUNHA & SVAIGEN CONSULTORIA E LICITACOES LTDACNPJ 50.472.770/0001-05
Processooficial: 23041.007129/2024-43
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.150,86
Valor globaloficial: R$ 2.150,86
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/06/2024
Publicaçãooficial: 27/06/2024
Vigênciaoficial: 27/06/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 120 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SATA 3.0	43	R$ 50,02	R$ 2.150,86

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.150,86
A liquidarcalculado: R$ 2.150,86
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000179 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.150,86 · a liquidar R$ 2.150,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000179 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007129/2024-43
valor global após o termo: R$ 2.150,86 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCUNHA & SVAIGEN CONSULTORIA E LICITACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 320013
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.