Contrato federal · Contrato 00058/2024 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO POR MEIO DE BOMBEIRO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA.
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou ARKANUS FACILITIES LTDA (CNPJ 15.219.654/0001-88) para: execução de serviços, em caráter emergencial, de prevenção e combate a incêndio por meio de bombeiro civil, com fornecimento de equipamentos sob demanda.. Valor global contratado: R$ 2.848.479,92. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARKANUS FACILITIES LTDACNPJ 15.219.654/0001-88
- Processooficial
- 0012217-29.2024.4.01.8000
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 2.687.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.848.479,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.636.493,36
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTACONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO POR MEIO DE BOMBEIRO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, PARA ATENDER O TRF 1ª REGIÃO. | 1 | R$ 2.848.479,92 | R$ 2.848.479,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 684.545,92
- A liquidarcalculado
- R$ 239.484,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 445.060,96
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001028 · 26/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 667.591,44 · a liquidar R$ 222.530,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445.060,96
- 2024NE001029 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.954,48 · a liquidar R$ 16.954,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1194 · emitida 04/11/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 222.530,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 13/02/2025
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
valor global após o termo: R$ 2.687.000,00 · vigência até 01/10/2025
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 13/06/2025
REPACTUAÇÃO DO PREÇO E A ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO - RAT REFERENTE AO CONTRATO N. 0058/2024 (21411414), COM FUNDAMENTO NA SUA CLÁUSULA 14ª, NO PEDIDO DA CONTRATADA (22478611), NA PLANILHA DE REPACTUAÇÃO (22693145).
valor global após o termo: R$ 2.848.479,92 · vigência até 01/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320042
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.