Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS…
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou AGIL LTDA (CNPJ 26.427.482/0001-54) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de conservação e manutenção predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de ref…. Valor global contratado: R$ 124.537,32. Vigência de 27/09/2024 a 27/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- AGIL LTDACNPJ 26.427.482/0001-54
- Processooficial
- 23800.000384/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 124.537,32
- Valor globaloficial
- R$ 124.537,32
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 27/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 4.733,11 | R$ 56.797,32 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 5.645,00 | R$ 67.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.008,92
- A liquidarcalculado
- R$ 33.087,95
- Liquidadocalculado
- R$ 4.632,38
- Pagocalculado
- R$ 16.288,59
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 20/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 41.512,44 · a liquidar R$ 32.264,48 · liquidado R$ 1.891,21 · pago R$ 7.356,75
- 2025NE000028 · 17/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 12.496,48 · a liquidar R$ 823,47 · liquidado R$ 2.741,17 · pago R$ 8.931,84
Faturas
- 15036 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.959,09
- 14983 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.618,40
- 12497 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.378,11
- 13102 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.939,55
- 13104 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.480,88
- 00000012101 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.095,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320223
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.