Contrato federal · Empenho 2024NE000005 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20 L E GÁS DE COZINHA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 08219.002466/2023-09.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.142.008/0001-16) para: aquisição de água em garrafões de 20 l e gás de cozinha, conforme processo sei nº 08219.002466/2023-09.. Valor global contratado: R$ 10.873,50. Vigência de 10/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- GJM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.142.008/0001-16
- Processooficial
- 08219.002466/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.873,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.873,50
- Assinaturaoficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 15 | R$ 134,90 | R$ 2.023,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.466 | R$ 5,90 | R$ 8.649,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.672,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.513,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.159,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000005 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.672,90 · a liquidar R$ 3.513,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.159,70
Faturas
- 89 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 359,10
- 86 · emitida 27/12/2024 · PagoR$ 607,70
- 77 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 589,20
- 62 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 665,90
- 54 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 755,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000005 · 10/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.002466/2023-09
valor global após o termo: R$ 10.873,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320438
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.