Contrato federal · Empenho 2024NE000576 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. PREGÃO 90050/2024, ATA JFRJ-ARP-2024/00072, JFRJ-DES-2024/35345 *ID-154-SIE* *RP*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.507.653/0001-55) para: aquisição de materiais elétricos. pregão 90050/2024, ata jfrj-arp-2024/00072, jfrj-des-2024/35345 *id-154-sie* *rp*. Valor global contratado: R$ 15.830,55. Vigência de 02/10/2024 a 27/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 26.507.653/0001-55
- Processooficial
- EOF-2024/00688.03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.830,55
- Valor globaloficial
- R$ 15.830,55
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 27/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEM | 10 | R$ 109,26 | R$ 1.092,60 |
| TOMADA | 150 | R$ 11,45 | R$ 1.717,50 |
| TAMPA CONDULETE | 30 | R$ 7,95 | R$ 238,50 |
| CONDULETE | 30 | R$ 43,90 | R$ 1.317,00 |
| COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE | 5 | R$ 255,99 | R$ 1.279,95 |
| SOQUETE LÂMPADA | 200 | R$ 2,40 | R$ 480,00 |
| INTERRUPTORTIPO: BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO: BOTÃO ON/OFF, ACABAMENTO: COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA… | 100 | R$ 25,38 | R$ 2.538,00 |
| CAPACITOR POTÊNCIA - TENSÃO NOMINAL ACIMA 7,2 KV | 50 | R$ 143,34 | R$ 7.167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.830,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.830,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000576 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.830,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.830,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000576 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000576 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00688.03
valor global após o termo: R$ 15.830,55 · vigência até 27/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320546
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 11:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.