Contrato federal · Empenho 2024NE000972 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 89/2024 - IESTI (11.52) - P.E.90018/2024 - PEDIDO 01 - COMPRA CUSTEIO E CAPITAL DIVERSOS - IESTI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 53.055.713/0001-19) para: documento de formalização da demanda nº 89/2024 - iesti (11.52) - p.e.90018/2024 - pedido 01 - compra custeio e capital diversos - iesti. Valor global contratado: R$ 260,00. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 53.055.713/0001-19
- Processooficial
- 23088.009288/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 260,00
- Valor globaloficial
- R$ 260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM,LARGURA 2,5 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CABOS E FIOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PCT 100 UN, COR BRANCA | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000972 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,00
Faturas
- 23 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000972 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000972 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009288/2024-46
valor global após o termo: R$ 260,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320785
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.