Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALVOS PARA CAPACITAÇÃO - TIRO REATIVO ALVO HUMANOIDE A1V3 (ITEM 35) E TIRO VISADO ALVO FOGO CENTRAL A1V2 (ITEM 36) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNI…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA (CNPJ 32.316.475/0001-88) para: aquisição de alvos para capacitação - tiro reativo alvo humanoide a1v3 (item 35) e tiro visado alvo fogo central a1v2 (item 36) - ata de registro de preço 19/2023 - pregão eletrônico 02/2023 - processo uasg 200229: 08812…. Valor global contratado: R$ 32.844,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDACNPJ 32.316.475/0001-88
- Processooficial
- 08669.013815/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO KRAFT, TIPO RETANGULAR, TAMANHO 90 X 60 CM | 68 | R$ 195,00 | R$ 13.260,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 96 X 50 CM | 102 | R$ 192,00 | R$ 19.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.844,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.844,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.844,00
Faturas
- 002794 · emitida 24/09/2024 · PagoR$ 32.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.013815/2024-92
valor global após o termo: R$ 32.844,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320814
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.