Contrato federal · Empenho 2024NE000304 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ CCT SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MOTIVO: OFÍCIO Nº 32/2024/CCT/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.00…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 48.406.222/0001-35) para: ref. aquisição de materiais de consumo p/ cct setor interessado: diretoria do centro de ciências e tecnologia motivo: ofício nº 32/2024/cct/ufca / processo de contratação: 23507.001283/2024-97. Valor global contratado: R$ 374,97. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 48.406.222/0001-35
- Processooficial
- 23507.001283/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 374,97
- Valor globaloficial
- R$ 374,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL VELUDO SINTÉTICO, APLICAÇÃO POLIMENTO METALOGRÁFICO COMALUMINA, DIÂMETRO 200 MM | 3 | R$ 124,99 | R$ 374,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 374,97
- A liquidarcalculado
- R$ 374,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000304 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374,97 · a liquidar R$ 374,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000304 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001283/2024-97
valor global após o termo: R$ 374,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320866
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.