Contrato federal · Empenho 2024NE000312 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ CCT SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MOTIVO: OFÍCIO Nº 32/2024/CCT/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: C
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou A B F DE SOUSA SANTOS LTDA (CNPJ 45.530.189/0001-62) para: ref. aquisição de materiais de consumo p/ cct setor interessado: diretoria do centro de ciências e tecnologia motivo: ofício nº 32/2024/cct/ufca / processo de contratação: c. Valor global contratado: R$ 3.050,50. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- A B F DE SOUSA SANTOS LTDACNPJ 45.530.189/0001-62
- Processooficial
- 23507.001283/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.050,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.050,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA | 10 | R$ 42,00 | R$ 420,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL COBRE, APLICAÇÃO FERRO DE SOLDA, PESO MÍNIMO 15 G | 5 | R$ 29,00 | R$ 145,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR,ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 260… | 10 | R$ 21,60 | R$ 216,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÂ AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CIRCULAR, APLICAÇÃOUTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL | 50 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
| SACOSACO, MATERIAL RÁFIA TRANÇADO, CAPACIDADE 50 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DEALIMENTOS | 3 | R$ 186,00 | R$ 558,00 |
| PAPEL MATA-BORRÃOPAPEL MATA-BORRÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 250 G/M2, COMPRIMENTO10,50 CM, LARGURA 10,50 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ABSORVER LÍQUIDOS | 2 | R$ 129,00 | R$ 258,00 |
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL PAPEL CREPOM, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 50 MM, COR PARDA | 15 | R$ 16,00 | R$ 240,00 |
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL PAPEL CREPOM, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 50 MM, COR PARDA | 15 | R$ 8,10 | R$ 121,50 |
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL BOPP, COR LARANJA, LARGURA 15 MM, APLICAÇÃOIDENTIFICAÇÃO/TOMADA, TIPO ADESIVO BRILHANTE, ALTURA 45 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 IMPRESSÃO "110/220 V", COR IMPRESSÃO PRETA | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 6 POL, LARGURA 4 POL, APLICAÇÃOLIMPAR LENTES LENS CLEANER, APRESENTAÇÃO ENVELOPE C/ 100 UNIDADES | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| MALHA TUBULAR ORTOPÉDICAMALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM | 5 | R$ 24,00 | R$ 120,00 |
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 35 G/M2, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 45 CM, COR BRANCA | 5 | R$ 39,00 | R$ 195,00 |
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUGUE, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTEPLÁSTICO FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO | 50 | R$ 3,34 | R$ 167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.050,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.050,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000312 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.050,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.050,50
Faturas
- 398 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.050,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000312 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001283/2024-97
valor global após o termo: R$ 3.050,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320869
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.