Contrato federal · Empenho 2024NE000556 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER A DEMANDA DO BIOTÉRIO DE MANUTENÇÃO DE CAPRINOS E BOVINOS DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/CCA, REFERENTE AO MEMO Nº 329/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: empenho para aquisição de insumos (medicamentos) para atender a demanda do biotério de manutenção de caprinos e bovinos do departamento de zootecnia/cca, referente ao memo nº 329/2023-dzoo/cca. aquisição feita por meio d…. Valor global contratado: R$ 1.461,91. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23111.057965/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.461,91
- Valor globaloficial
- R$ 1.461,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOPROSTENOLCLOPROSTENOL, CONCENTRAÇÃO 250 MCG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USOVETERINÁRIO | 15 | R$ 84,13 | R$ 1.261,95 |
| PROGESTERONAPROGESTERONA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FÍSICA DISPOSITIVO INTRA-UTERINO BOVINO,USO USO VETERINÁRIO | 1 | R$ 199,96 | R$ 199,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.461,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.461,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000556 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.461,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.461,91
Faturas
- 1179 · emitida 20/09/2024 · PendenteR$ 1.461,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000556 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.057965/2023-94
valor global após o termo: R$ 1.461,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.