Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE/PNAES.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA AMAZONIA (CNPJ 53.266.575/0001-17) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação pública, verba fnde/pnae/pnaes.. Valor global contratado: R$ 59.699,70. Vigência de 07/10/2024 a 07/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL 158307
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA AMAZONIACNPJ 53.266.575/0001-17
- Processooficial
- 23051.007713/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.699,70
- Valor globaloficial
- R$ 59.699,70
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 07/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 7.719 | R$ 2,07 | R$ 15.978,33 |
| SUCO | 7.711 | R$ 5,67 | R$ 43.721,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.699,70
- A liquidarcalculado
- R$ 44.049,42
- Liquidadocalculado
- R$ 536,63
- Pagocalculado
- R$ 15.113,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000026 · 01/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 59.699,70 · a liquidar R$ 44.049,42 · liquidado R$ 536,63 · pago R$ 15.113,65
Faturas
- 37 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.821,56
- 36 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.805,00
- 35 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.805,00
- 34 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.332,86
- 33 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.870,00
- 32 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.805,00
- 31 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.805,00
- 30 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.805,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 320887
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.