Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2024/2025, DESCRITOS NO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COOPERATIVA DE PRODUTORES E ARTESAOS DE ASTORGA - PR - COOPAST (CNPJ 29.580.026/0001-38) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano de 2024/2025, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todo…. Valor global contratado: R$ 22.805,61. Vigência de 19/09/2024 a 19/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUTORES E ARTESAOS DE ASTORGA - PR - COOPASTCNPJ 29.580.026/0001-38
- Processooficial
- 23411.009473/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.305,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.805,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.110,61
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 19/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 157.521 | R$ 12,50 | R$ 1.969,01 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 462 | R$ 19,62 | R$ 9.064,44 |
| FRUTA | 501 | R$ 6,09 | R$ 3.051,09 |
| FRUTA | 579 | R$ 3,61 | R$ 2.090,19 |
| FRUTA | 334 | R$ 6,84 | R$ 2.284,56 |
| FRUTA | 129 | R$ 6,73 | R$ 868,17 |
| FRUTA | 257 | R$ 5,57 | R$ 1.431,49 |
| FRUTA | 462 | R$ 4,43 | R$ 2.046,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.491,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.313,08
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 23/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.305,00 · a liquidar R$ 13.991,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.313,08
- 2024NE000505 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2896 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.195,23
- 2543 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.513,17
- 2307 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.775,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/12/2024
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL ATUAL DE R$18.305,61 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) COM O ACRÉSCIMO DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) AO VALOR ORIGINAL, PASSANDO A VALER O MONTANTE EXATO DE R$22.805,61 (VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA…
valor global após o termo: R$ 22.805,61 · vigência até 19/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321543
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.