Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 16.568.839/0001-60) para: contratação para aquisição de material de consumo (água mineral), nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no termo de referência, para atender as demandas da gerência executiva do inss em barreiras/ba e…. Valor global contratado: R$ 38.000,00. Vigência de 07/10/2024 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDACNPJ 16.568.839/0001-60
- Processooficial
- 35014.472525/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃO | 500 | R$ 16,00 | R$ 8.000,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.000 | R$ 10,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001128 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.