Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM, PREGÃO O11/2023-158147.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 27.133.259/0001-67) para: aquisição de equipamentos de áudio e som, pregão o11/2023-158147.. Valor global contratado: R$ 10.830,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 27.133.259/0001-67
- Processooficial
- 23041.030714/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.830,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 150 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA., COMPONENTES ADICIONAIS MICROFONE SEM FIO BATERIA INTERNA EQUALIZADO… | 6 | R$ 705,00 | R$ 4.230,00 |
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 350 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40 A 20 KHZ, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO 1 3/4 POL, LARGURA 685 MM, ALTURA 478 MM, PROFUNDIDADE 442 MM, COR PRETA, CARA… | 4 | R$ 1.650,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 28/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.830,00
Faturas
- 159038 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.030714/2024-47
valor global após o termo: R$ 10.830,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321612
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.