Contrato federal · Empenho 2024NE002434 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA UA DE ARARAQUARA
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3 (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou MULTI OPCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.213.371/0001-80) para: aquisição de materias de construção para ua de araraquara. Valor global contratado: R$ 15.380,82. Vigência de 02/10/2024 a 08/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3 380247
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MULTI OPCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.213.371/0001-80
- Processooficial
- 006.00300341/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.380,82
- Valor globaloficial
- R$ 15.380,82
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 08/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRINCHA | 4 | R$ 8,00 | R$ 32,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 5 | R$ 24,00 | R$ 120,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 2 | R$ 19,00 | R$ 38,00 |
| ARGAMASSA | 25 | R$ 31,00 | R$ 775,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| TRINCHA | 4 | R$ 15,50 | R$ 62,00 |
| VERNIZ | 3 | R$ 175,00 | R$ 525,00 |
| AGUARRÁS | 10 | R$ 16,50 | R$ 165,00 |
| 000229200 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.TINTA ESMALTE | 5 | R$ 79,00 | R$ 395,00 |
| COTOVELO | 4 | R$ 9,00 | R$ 36,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 4 | R$ 16,00 | R$ 64,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 3 | R$ 16,90 | R$ 50,70 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 4 | R$ 4,30 | R$ 17,20 |
| COTOVELO | 4 | R$ 2,80 | R$ 11,20 |
| TUBO HIDRÁULICO | 1 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| CAIXA SIFONADA | 1 | R$ 57,00 | R$ 57,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 4 | R$ 94,00 | R$ 376,00 |
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA | 4 | R$ 9,70 | R$ 38,80 |
| LUVA PVC | 6 | R$ 1,52 | R$ 9,12 |
| TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL | 5 | R$ 1,88 | R$ 9,40 |
| COTOVELO | 8 | R$ 1,00 | R$ 8,00 |
| ENGATE HIDRÁULICO | 6 | R$ 24,50 | R$ 147,00 |
| COTOVELO | 4 | R$ 5,80 | R$ 23,20 |
| COTOVELO | 4 | R$ 7,30 | R$ 29,20 |
| SIFÃO | 2 | R$ 5,25 | R$ 10,50 |
| BOLSA LIGAÇÃO | 3 | R$ 8,60 | R$ 25,80 |
| BOLSA LIGAÇÃO | 3 | R$ 8,50 | R$ 25,50 |
| ACESSÓRIOS BANHEIRO | 10 | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 80 | R$ 0,54 | R$ 43,20 |
| DISCO CORTE | 2 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 8 | R$ 33,00 | R$ 264,00 |
| TORNEIRA | 1 | R$ 67,00 | R$ 67,00 |
| REGISTRO PRESSÃO | 2 | R$ 54,00 | R$ 108,00 |
| LAVATÓRIO MÃOS | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| VASO SANITÁRIO | 1 | R$ 820,00 | R$ 820,00 |
| VASO SANITÁRIO | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
| ARGAMASSA | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| ADESIVO USO GERAL | 3 | R$ 166,00 | R$ 498,00 |
| REVESTIMENTO PISO | 20 | R$ 27,00 | R$ 540,00 |
| ARAME GALVANIZADO | 6 | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
| JANELA | 1 | R$ 248,00 | R$ 248,00 |
| ADITIVO | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| GESSO | 30 | R$ 4,70 | R$ 141,00 |
| MASSA CORRIDA | 6 | R$ 45,00 | R$ 270,00 |
| PEDRISCO | 3 | R$ 135,00 | R$ 405,00 |
| AREIA | 2 | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
| AREIA | 3 | R$ 110,00 | R$ 330,00 |
| TIJOLO | 600 | R$ 0,50 | R$ 300,00 |
| CIMENTO PORTLAND | 35 | R$ 31,00 | R$ 1.085,00 |
| BLOCO DE CONCRETO | 1.500 | R$ 2,70 | R$ 4.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002434 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00300341/2024-07
valor global após o termo: R$ 15.380,82 · vigência até 08/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
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