Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 8 / 2024 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - DISPENSA 90019/2024 - AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM SISTEM…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou ALEX DIONISIO E FILHO COMERCIO LTDA (CNPJ 26.500.445/0001-24) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 8 / 2024 - alm-ci (11.87.01.04.01) - dispensa 90019/2024 - aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, em sistema de comodato - 2024/2025. Valor global contratado: R$ 4.825,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- ALEX DIONISIO E FILHO COMERCIO LTDACNPJ 26.500.445/0001-24
- Processooficial
- 23499.004994/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 250 | R$ 19,30 | R$ 4.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.759,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.065,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.825,00 · a liquidar R$ 2.759,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.065,10
Faturas
- 3649 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 733,40
- 3648 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 772,00
- 3644 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 675,50
- 3643 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 579,00
- 3624 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 579,00
- 3570 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 579,00
- 3446 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 907,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004994/2024-60
valor global após o termo: R$ 4.825,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.