Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E MOEDA INSTITUCIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO 06/2022.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.559.378/0001-08) para: aquisição de materiais de educação para o trânsito e moeda institucional, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no pregão 06/2022.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 21.559.378/0001-08
- Processooficial
- 08656.063616/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA | 1.000 | R$ 2,50 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2024NE000209 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.063616/2024-74
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.