Contrato federal · Empenho 2024NE000541 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TURBINA RADIAL EC PARA AMOSTRADOR DE AR E CARREGADOR DE BATERIA PARA AMOSTRADOR DE AR, PARA ATENDER O CECRF.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de turbina radial ec para amostrador de ar e carregador de bateria para amostrador de ar, para atender o cecrf.. Valor global contratado: R$ 7.941,08. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 01342.000462/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90318/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.941,08
- Valor globaloficial
- R$ 7.941,08
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIATIPO: PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100 / 240, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FONTE EXTERNA, APLICAÇÃO: AMOSTRADOR DE AR, REFERÊNCIA: MILLIPORE - 11913, TENSÃO SAÍDA: 12, CORRENTE SAÍDA: 2.5 A, POTÊNCIA:… | 2 | R$ 2.043,54 | R$ 4.087,08 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOAPLICAÇÃO 1: PARA AMOSTRADOR DE AR, TIPO 3: TRANSFORMADOR | 2 | R$ 1.927,00 | R$ 3.854,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.941,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 239,09
- Pagocalculado
- R$ 7.701,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000541 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.941,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 239,09 · pago R$ 7.701,98
Faturas
- 1201927 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.087,07
- 184909 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.854,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000541 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000541 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000462/2024-02
valor global após o termo: R$ 7.941,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.