Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR EM ATENDIMENTO AO DESPACHO (SEI Nº 36188026)-SELOG/SR/PF/PA, DE 19/07/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MOTOS AQUÁTICAS, EM FAVOR DO GEPOM/DREX/SR/PF/PA, CONFORME CONDIÇÕES,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TECMOTORS COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 15.049.998/0001-96) para: empenha-se valor em atendimento ao despacho (sei nº 36188026)-selog/sr/pf/pa, de 19/07/2024, para aquisição de motos aquáticas, em favor do gepom/drex/sr/pf/pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 315.400,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TECMOTORS COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 15.049.998/0001-96
- Processooficial
- 08360.004444/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 315.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEQUENA EMBARCACAO COM PROPULSAO PROPRIAPEQUENA EMBARCACAO COM PROPULSAO PROPRIA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE PASSAGEIRO 3, CAPACIDADE TANQUE 60 L, TIPO JET SENTADO, POTÊNCIA 170 HP, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS MOTOR MARITIMO ASPIRAD… | 2 | R$ 157.700,00 | R$ 315.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 315.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315.400,00
Faturas
- 5972 · emitida 07/08/2024 · PagoR$ 157.700,00
- 5973 · emitida 07/08/2024 · PagoR$ 157.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.004444/2023-31
valor global após o termo: R$ 315.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321837
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.