Contrato federal · Empenho 2024NE000200 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR EM ATENDIMENTO AO DESPACHO (SEI Nº 36188026)-SELOG/SR/PF/PA, DE 19/07/2024, PARA AQUISIÇÃO DE REBOQUES/CARRETA RODOVIÁRIOS (ITEM 3), EM FAVOR DO GEPOM/DREX/SR/PF/P…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou J. F. ALVES DE MORAIS LTDA (CNPJ 46.538.607/0001-20) para: empenha-se valor em atendimento ao despacho (sei nº 36188026)-selog/sr/pf/pa, de 19/07/2024, para aquisição de reboques/carreta rodoviários (item 3), em favor do gepom/drex/sr/pf/pa, conforme condições, quantidades e exi…. Valor global contratado: R$ 29.978,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- J. F. ALVES DE MORAIS LTDACNPJ 46.538.607/0001-20
- Processooficial
- 08360.004444/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.978,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRETA REBOQUECARRETA REBOQUE, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO REBOQUE CARGA, COMPRIMENTO 4.200 MM, LARGURA 2.200 MM, ALTURA 2.500 MM, CAPACIDADE CARGA 1.500 KG, QUANTIDADE EIXO 1 UN, TIPO CARROCERIA ABERTA | 2 | R$ 14.989,00 | R$ 29.978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.978,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000200 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.978,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.978,00
Faturas
- 25 · emitida 02/10/2024 · PendenteR$ 29.978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000200 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.004444/2023-31
valor global após o termo: R$ 29.978,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.