Contrato federal · Contrato 00077/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS DO PARQUE GRÁFICO DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS, ROLOS, SENSORES, CORR…

Name: Contrato 00077/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 04.610.121/0003-78) para: contratação de empresa para realizar manutenção preventiva e corretiva das máquinas do parque gráfico da imprensa universitária, incluindo peças e acessórios, rolos, sensores, correias, agulhas de encadernação, sarrafos…. Valor global contratado: R$ 456.255,00. Vigência de 02/10/2024 a 03/10/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 04.610.121/0003-78
Processooficial: 23067.021365/2024-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90029/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 433.080,00
Valor globaloficial: R$ 456.255,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/10/2024
Publicaçãooficial: 09/10/2024
Vigênciaoficial: 02/10/2024 a 03/10/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 1.106,19	R$ 13.274,28
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 1.390,64	R$ 16.687,68
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 1.390,64	R$ 16.687,68
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 1.390,64	R$ 16.687,68
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 2.233,44	R$ 26.801,28
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 1.906,86	R$ 22.882,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 1.369,57	R$ 16.434,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 3.213,21	R$ 38.558,52
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 3.476,59	R$ 41.719,08
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 8.428,09	R$ 101.137,08
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12	R$ 12.115,38	R$ 145.384,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 896.287,68
A liquidarcalculado: R$ 110.201,52
Liquidadocalculado: R$ 36.090,00
Pagocalculado: R$ 749.996,16

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001025 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 108.270,00 · a liquidar R$ 36.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.180,00
2026NE000169 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 342.191,45 · a liquidar R$ 38.021,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304.170,00
2025NE000091 · 22/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000141 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000470 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 433.080,00 · a liquidar R$ 36.090,00 · liquidado R$ 36.090,00 · pago R$ 360.900,00
2026NE000630 · 06/05/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 12.746,23 · a liquidar R$ 0,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.746,16

Faturas

34 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.021,25
33 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.021,25
32 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.021,25
31 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.021,25
29 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.746,16
30 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.021,25
28 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.021,25
27 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.931,25
26 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.021,25
23 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
22 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
21 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
20 · emitida 03/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 36.090,00
19 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
18 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
17 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
16 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
15 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
14 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
10 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
9 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
7 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00
6 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.090,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 25/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2024 POR MAIS POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/10/2025 ATÉ 02/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.O VALOR…
valor global após o termo: R$ 433.080,00 · vigência até 02/10/2026
Termo de Apostilamento 01077/2024 · 04/03/2026
1º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 77/2024 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, COM CNPJ DE N° 07.272.636/0001/31, SITUADA À AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853, BAIRRO BENFICA, NESTA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, PROF. JOÃO GUILHER…
valor global após o termo: R$ 456.255,00 · vigência até 02/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 17/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/10/2026 ATÉ 03/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 456.255,00 · vigência até 03/10/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 321856
Lido da fonte em: 12/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 04/10/2026, 05:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:29

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