Contrato federal · Empenho 2024NE001380 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREDIAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ADTEL FACILITIES LTDA (CNPJ 06.926.324/0001-31) para: manutenção predial. Valor global contratado: R$ 24.581,12. Vigência de 08/10/2024 a 15/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA 120006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADTEL FACILITIES LTDACNPJ 06.926.324/0001-31
- Processooficial
- 67284.001386/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.581,12
- Valor globaloficial
- R$ 24.581,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 15/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 656,79 | R$ 656,79 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 1.207,39 | R$ 1.207,39 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 22.427,89 | R$ 22.427,89 |
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 289,05 | R$ 289,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.581,12
- A liquidarcalculado
- R$ 24.581,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001380 · 08/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.581,12 · a liquidar R$ 24.581,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001380 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01380/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.001386/2023-11
valor global após o termo: R$ 24.581,12 · vigência até 15/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 321911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.