Contrato federal · Outros 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA E SUCOS) PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS MAUÉS
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA (CNPJ 27.652.983/0001-05) para: aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta e sucos) para a alimentação escolar dos discentes do ifam campus maués. Valor global contratado: R$ 28.725,05. Vigência de 08/10/2024 a 08/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDACNPJ 27.652.983/0001-05
- Processooficial
- 23443.001742/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.725,05
- Valor globaloficial
- R$ 28.725,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 08/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 340 | R$ 14,63 | R$ 4.974,20 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 395 | R$ 14,63 | R$ 5.778,85 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 284 | R$ 16,00 | R$ 4.544,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 1.119 | R$ 12,00 | R$ 13.428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.297,05
- A liquidarcalculado
- R$ 18.821,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.475,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 23/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.297,05 · a liquidar R$ 18.821,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.475,60
- 2025NE000026 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 748 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.171,83
- 744 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.726,35
- 738 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.864,00
- 737 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.195,60
- 727 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.072,30
- 724 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
- 722 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,97
- 711 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.970,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00008/2024 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001742/2024-24
valor global após o termo: R$ 28.725,05 · vigência até 08/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322036
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.