Contrato federal · Contrato 00051/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE MILITARES E SERVIDORES CIVIS DO CINDACTA II
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 11.955.015/0001-20) para: serviços comuns de gerenciamento para atender as necessidades de locomoção de militares e servidores civis do cindacta ii. Valor global contratado: R$ 6.832.444,99. Vigência de 08/10/2024 a 08/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 11.955.015/0001-20
- Processooficial
- 67613.046895/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.832.444,99
- Valor globaloficial
- R$ 6.832.444,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.832.445,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 08/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 49.915 | R$ 0,00 | R$ 4,99 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 60 | R$ 113.874,00 | R$ 6.832.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.486,59
- A liquidarcalculado
- R$ 121.479,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001217 · 09/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 121.479,77 · a liquidar R$ 121.479,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000262 · 12/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322039
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.