Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA MARCOS E BERTA LTDA - EPP - VISANDO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COPOS PRA SPRF-CE - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90007/2024 - PROCESSO 08653.005337…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: empenho a favor da empresa marcos e berta ltda - epp - visando a aquisição de conjunto de copos pra sprf-ce - dispensa eletrônica de licitação nº 90007/2024 - processo 08653.005337/2024-16. Valor global contratado: R$ 523,00. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 08653.005337/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523,00
- Valor globaloficial
- R$ 523,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 320 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR | 10 | R$ 52,30 | R$ 523,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 523,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 514,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 523,00 · a liquidar R$ 8,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 514,28
Faturas
- 389 · emitida 17/10/2024 · PagoR$ 523,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000140 · Não informada
08653.012325/2024-48- processo de pagamento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000140 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.005337/2024-16
valor global após o termo: R$ 523,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322123
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.