Contrato federal · Contrato 00234/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍN…

Name: Contrato 00234/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: o objeto do presente instrumentoé aaquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condiçõe…. Valor global contratado: R$ 149.480,00. Vigência de 30/09/2024 a 29/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
Fornecedoroficial: J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
Processooficial: 23515.001214/2024-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 149.480,00
Valor globaloficial: R$ 149.480,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.943.240,00
Assinaturaoficial: 30/09/2024
Publicaçãooficial: 10/10/2024
Vigênciaoficial: 30/09/2024 a 29/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	15.000	R$ 0,80	R$ 11.940,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	20.000	R$ 0,81	R$ 16.160,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000	R$ 0,99	R$ 99.000,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	30.000	R$ 0,75	R$ 22.380,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 154.885,05
A liquidarcalculado: R$ 74.747,85
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 80.137,20

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000201 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.673,52 · a liquidar R$ 51.673,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000162 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
2024NE000161 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.403,91 · a liquidar R$ 954,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.449,00
2024NE000200 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.532,14 · a liquidar R$ 12.532,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000221 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.366,66 · a liquidar R$ 3.366,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000029 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.341,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.341,96
2025NE000020 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.272,88 · a liquidar R$ 215,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.057,65
2025NE000048 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.455,03 · a liquidar R$ 6.005,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.449,64
2026NE000018 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.838,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.838,95

Faturas

6295 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.341,96
6277-ABRIL 26 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.847,00
6254 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.001,20
6137-AR CONDICION · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.205,64
6125-JULHO 25 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.449,64
6099-MAIO 25 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.057,65
6098-ABRIL 25 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.362,80
5985 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.449,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00280/2025 · 08/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 234/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 149.480,00 · vigência até 29/09/2026
Termo Aditivo 00292/2025 · 15/09/2025
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 234/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA AS CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº…
valor global após o termo: R$ 149.480,00 · vigência até 29/09/2026
Termo Aditivo 00253/2026 · 06/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 234/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 149.480,00 · vigência até 29/09/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 322181
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.