Contrato federal · Empenho 2024NE000470 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA), PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA COMIT/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS COMIT-010/2024-RC SEI 12092154, A/C 161/2024 SEI 12219…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 55.893.026 WILLIAM JOSE DOS SANTOS (CNPJ 55.893.026/0001-06) para: aquisição de material de consumo (agulha), para atendimento às necessidades da comit/inpe/sjc, conforme requisição de compras comit-010/2024-rc sei 12092154, a/c 161/2024 sei 12219550 e dl 90118/2024 sei 12141026 item 3.…. Valor global contratado: R$ 63,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 55.893.026 WILLIAM JOSE DOS SANTOSCNPJ 55.893.026/0001-06
- Processooficial
- 01340.003725/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90118/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63,00
- Valor globaloficial
- R$ 63,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA COSTURAAGULHA COSTURA, MATERIAL AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 7, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENVELOPE COM 20 UNIDADES | 1 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000470 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63,00
Faturas
- 045.254.882 · emitida 26/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 63,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000470 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003725/2024-47
valor global após o termo: R$ 63,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322249
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.