Contrato federal · Empenho 2024NE000727 · Comprasnet Contratos
AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE AUDIOVISUAL PARA MODERNIZAÇÃO DO AUDITORIO DA COGIC
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 33.518.624/0001-54) para: aquiisição de equipamentos e acessórios de audiovisual para modernização do auditorio da cogic. Valor global contratado: R$ 826,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 33.518.624/0001-54
- Processooficial
- 25389.000310/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 826,00
- Valor globaloficial
- R$ 826,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 15KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO POLAR/ UNIDIRECIONAL(CARDIOIDE)/CONECTO R, IMPEDÂNCIA 150 (3.000 OHMS REAIS) OHMS | 2 | R$ 413,00 | R$ 826,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 826,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 826,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000727 · 01/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 826,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 826,00
Faturas
- 3669 · emitida 22/10/2024 · PendenteR$ 826,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000727 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000310/2024-23
valor global após o termo: R$ 826,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322253
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.