Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DE PISO DO ESQUADRÃO PRATA - EDIFICAÇÃO E-008, DA ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA.
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 22.102.062/0001-47) para: prestação de serviços para revitalização de piso do esquadrão prata - edificação e-008, da escola de especialistas de aeronáutica.. Valor global contratado: R$ 231.400,80. Vigência de 02/10/2024 a 06/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA 120064
- Local da unidadeoficial
- GUARATINGUETÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518404
- Fornecedoroficial
- SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 22.102.062/0001-47
- Processooficial
- 67540.016197/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 231.400,80
- Valor globaloficial
- R$ 231.400,80
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 06/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 540 | R$ 7,50 | R$ 4.050,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.550 | R$ 135,80 | R$ 210.490,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 540 | R$ 2,52 | R$ 1.360,80 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.550 | R$ 10,00 | R$ 15.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231.400,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.359,31
- Pagocalculado
- R$ 230.041,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001193 · 02/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 231.400,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.359,31 · pago R$ 230.041,49
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.