Contrato federal · Empenho 2024NE000298 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREGÃO 24/2023
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADZ DO NORTE LTDA (CNPJ 28.043.138/0001-97) para: aquisição de material pregão 24/2023. Valor global contratado: R$ 1.352,85. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160005
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- ADZ DO NORTE LTDACNPJ 28.043.138/0001-97
- Processooficial
- 64122005148202412
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.352,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.352,85
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 151 | R$ 4,55 | R$ 687,05 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO | 110 | R$ 2,98 | R$ 327,80 |
| DESODORIZADORDESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC | 40 | R$ 8,45 | R$ 338,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.352,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.352,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000298 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.352,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.352,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000298 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122005148202412
valor global após o termo: R$ 1.352,85 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000298 · 31/12/2024
CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322431
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.