Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO, NOS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO DESPACHO 84/2024/NUCONT-RS (SEI 57782736), A FIM DE SUPRIR DEMANDA DA SPRF-RS, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0002-64) para: emissão de empenho, nos quantitativos descritos no despacho 84/2024/nucont-rs (sei 57782736), a fim de suprir demanda da sprf-rs, através das atas de registro de preços oriundas do pregão eletrônico nº 25/2023- dprf - ua…. Valor global contratado: R$ 23.723,82. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0002-64
- Processooficial
- 08660.035409/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.723,82
- Valor globaloficial
- R$ 23.723,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 410 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO | 9 | R$ 2.635,98 | R$ 23.723,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.723,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.723,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000247 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.723,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.723,82
Faturas
- 052957 · emitida 22/08/2024 · PagoR$ 23.723,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000247 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.035409/2024-61
valor global após o termo: R$ 23.723,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322461
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.