Contrato federal · Empenho 2024NE000291 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM: 110/220 V, CAPACIDADE: AMBIENTE COM 500 M3, POTENCIA COMPRESSOR: 360 W E SOPRADOR E ASPIRADOR FUNCAO DE SOPRAR E ASPIRAR _ ROLAMENTADO SOPRA…
CASA DE OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou B2R SOLUCOES E VENDAS LTDA (CNPJ 57.159.219/0001-55) para: despesa com desumidificador, voltagem: 110/220 v, capacidade: ambiente com 500 m3, potencia compressor: 360 w e soprador e aspirador funcao de soprar e aspirar _ rolamentado sopra pela parte da frente, e aspira pela late…. Valor global contratado: R$ 24.620,00. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CASA DE OSWALDO CRUZ 254488
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- B2R SOLUCOES E VENDAS LTDACNPJ 57.159.219/0001-55
- Processooficial
- 25067.000341/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA1.400 W | 2 | R$ 310,00 | R$ 620,00 |
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 30 LITROS P/DIA, APLICAÇÃOCONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE | 6 | R$ 4.000,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000291 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.620,00
Faturas
- 2 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000291 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25067.000341/2024-17
valor global após o termo: R$ 24.620,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322483
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.