Contrato federal · Empenho 2023NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO (CNPJ 26.193.511/0001-60) para: aquisição de materiais de expediente. Valor global contratado: R$ 1.734,50. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOCNPJ 26.193.511/0001-60
- Processooficial
- 23041.038508/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.734,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.734,50
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICA | 50 | R$ 5,72 | R$ 286,00 |
| PINCEL DESENHO | 20 | R$ 0,80 | R$ 16,00 |
| PINCEL DESENHO | 20 | R$ 1,52 | R$ 30,40 |
| LÁPIS DE COR | 30 | R$ 4,05 | R$ 121,50 |
| FITA ADESIVA | 50 | R$ 3,02 | R$ 151,00 |
| COMPASSO ESCOLAR | 20 | R$ 4,26 | R$ 85,20 |
| COLA | 10 | R$ 3,30 | R$ 33,00 |
| CARTOLINA | 40 | R$ 9,10 | R$ 364,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 1 | R$ 27,82 | R$ 27,82 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 10 | R$ 27,82 | R$ 278,20 |
| DISPENSADOR | 40 | R$ 2,99 | R$ 119,60 |
| BARBANTE ALGODÃO | 24 | R$ 7,67 | R$ 184,08 |
| BALÃO FESTA | 10 | R$ 3,77 | R$ 37,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.734,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.734,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000188 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.734,50 · a liquidar R$ 1.734,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6347 · emitida 16/08/2024 · Siafi ErroR$ 286,00
- 5684 · emitida 12/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.448,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000188 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038508/2023-02
valor global após o termo: R$ 1.734,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.