Contrato federal · Empenho 2024NE000495 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENDO DE ZOOTECNIA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.026912/2024-54. TODAS AS CONDIÇÕES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 36.543.918/0001-24) para: empenho para aquisição de ração para atender demanda do departamendo de zootecnia, conforme documento de formalização de demanda, processo 23111.026912/2024-54. todas as condições de contratação constam no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 325,50. Vigência de 21/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 36.543.918/0001-24
- Processooficial
- 23111.026912/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,50
- Valor globaloficial
- R$ 325,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2024
- Publicaçãooficial
- 21/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 30 | R$ 10,85 | R$ 325,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000495 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000495 · 21/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026912/2024-54
valor global após o termo: R$ 325,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.