Contrato federal · Empenho 2024NE000623 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES DO CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS, REF. AO MEMO 7/2024-CAF/CSHNB.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: empenho para aquisição de material de consumo para atender a demanda dos laboratórios multidisciplinares do campus senador helvídio nunes de barros, ref. ao memo 7/2024-caf/cshnb. adesão de ata n. 27/2023 - uasg: 158009.…. Valor global contratado: R$ 1.365,70. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23111.039779/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.365,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.365,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Publicaçãooficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 22 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 40 | R$ 31,97 | R$ 1.278,80 |
| GELO REUTILIZÁVELGELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO, DIMENSÕES 12 X 7 X 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÍGIDO CONTENDO GEL DE ALTA DENSIDADE | 10 | R$ 8,69 | R$ 86,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.365,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.365,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000623 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.365,70 · a liquidar R$ 1.365,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4817 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000623 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039779/2024-02
valor global após o termo: R$ 1.365,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.